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Détail de la valorisation

Fabrice Rosetta — 2012-09-10T09:39:34Z

Détail de la valorisation

Sur cette page, l'ensemble des factures sélectionnées par les filtres sont scindées selon le type de prestations facturées.

D'abord les prestations de type forfaits (ATU, forfaits SE, forfaits techniques d'imagerie, forfaits FFM. Les autres forfaits (FSD, FPE, ...) sont comptabilisés dans la partie acte NGAP

Puis ce qui relève des DMI posés en passage externe. Les forfaits APE, ainsi que les forfaits valorisant les appareils (PII,PME,ETI) sont comptés ici. Un clic sur une des valeurs total conduit sur la page "Données médicales/DMI T2A" avec le détail par implant.

Les actes NGAP et les actes CCAM sont dans la rubrique valorisation des lignes C.

La part calculée des tickets modérateurs est isolée et ne fait pas partie de la ligne actes NGAP (contairement à MAT2A) car elle peut provenir soit des actes CCAM, soit des actes NGAP.

Les onglets valorisation par UF et valorisation par ET donnent le détail pour chaque ligne et pour chaque UF.

Attention, lorsqu'on filtre sur une UF l'onglet détail de la valorisation, les lignes affichées sont celles des factures dont le patient est passé par cette UF, mais il peut également y avoir les lignes des autres UF de ces factures. Par conséquent le CA du détail de la valorisation filtré sur une UF XXXX n'est pas forcément identique à la somme des lignes du détail de la valorisation par UF pour l'UF XXXX. C'est même très rarement le cas sauf si toutes les factures de l'UF XXXX étaient monoUF.

Sur le détail par UF ou par ET, la part ticket modérateur n'est pas répartie dans les UF/ET car le calcul est fait sur l'ensemble de la facture, et il n'est pas possible d'attribuer cette part à telle ou telle UF/ET

Actes NABM

Fabrice Rosetta — 2012-07-03T14:16:19Z

Cette page décrit les informations qui proviennent des RSF-ACE L . Ces données peuvent être présentes de manière facultative dans le fichier RSF-ACE depuis le 1er janvier 2012.

Les RSF-ACE L détaillent par code NABM les actes de biologie fait en laboratoire et ils sont associés à une lettre clé B d'un RSF-ACE C. Ce sont les RSF-ACE C qui portent la valorisation, les RSF-ACE L n'étant présents que pour information pour le moment.

Dans une facture donnée, pour chaque ligne RSF-ACE C avec la lettre clé B, il doit y avoir une ou plusieurs ligne RSF-ACE L. Le total du nombre de B des actes NABM doit correspondre au coefficient de B du RSF-ACE C

INDICATEURS ACTES NABM

Ce tableau est une synthése des B er RSF-ACE L, en nombre de lignes, nombre de B, nombre de facture différentes, valorisation 100% sans tenir compte du taux de remboursement AM

Total Actes de biologie (lignes C) : Le nombre total des B présents dans le fichier dans les RSF-ACE C
dont ligne C avec détail NABM identique : C'est le cas attendu, chaque lettre clé B d'une facture est détaillée de manière complète en actes NABM.
dont ligne C avec détail NABM supérieur : Il y a plus de quantité de B dans les actes NABM que dans les B des RSF-ACE C. Cela peut indiquer un sous codage des lettres clé B
dont ligne C avec détail NABM inférieur : Il y a moins de quantité de B dans les actes NABM qu'attendu dans les B des RSF-ACE C. Il y a un manque d'exhaustivité dans le détail NABM, ou des actes sont hors référentiel
dont ligne C sans détail NABM : Aucune ligne RSF-ACE L pour ces factures ou bien tous les actes NABM sont hors référentiel.
Ligne L sans ligne C associée : Les actes NABM ne sont pas associés au bon IEP, ou bien la lettre clé B du RSF-ACE C n'est pas présente dans la facture

CODES CONNUS DU RÉFÉRENTIEL

Ce tableau détaille la liste de tous les codes NABM présents dans le fichier RSF-ACE et référencés dans la nomenclature à leur date de production. Vous pouvez ainsi connaitre pour chaque acte, le nombre total réalisé, le nombre de facture et de patient concernés par cet acte, la valorisation calculée en 100%, en se basant sur le nb de B de l'acte * 0.27.

LIGNES L SANS LIGNE C ASSOCIÉE

La liste des actes NABM qui ne sont pas associés à un RSF-ACE C et donc, indirectement, ne seront pas valorisés

CODES INCONNUS DU RÉFÉRENTIEL

La liste des actes NABM qui étaient hors nomenclature à la date de leur exécution

Venues

Fabrice Rosetta — 2012-06-18T15:20:59Z

Le calcul sur cette page tient compte de l'UF ou ET. Le total peut donc être supérieur à celui présenté en page de synthèse. On compte une venue par date de soins et par UF ou ET selon le mode choisi.

Exemple, une facture avec :

une consultation dans l'UF 0500 et l'ET 'ortho' le lundi
un acte d'imagerie dans l'UF 0100 et l'ET 'ortho' le lundi
un acte ccam dans l'UF 1000 et l'ET 'ortho' le mardi
un forfait SE dans l'UF 1000 et l'ET 'ortho' le mardi

On compte 3 passages pour la répartition par UF et 2 passage pour la répartition par ET.

Sur la page de synthèse, cette facture comptabiliserait 2 passages.(une pour le lundi et une pour le mardi)

Si le fichier complémentaire d'UF n'est pas importé ou si le taux de correspondance n'est pas complet les actes sont attribués à l'UF fictive _ND_. Les passages sont comptés sur cette UF comme sur une UF réelle.

003. Modes de calculs

William — 2012-01-23T21:06:40Z

Vous trouverez ci-après les modes de calculs utilisés sur le logiciel PMSIpilot Externe à l'exception de la page de Synthèse. la page de synthèse présente uniquement les lignes répondant exactement au filtrage les autres pages présentent toutes les lignes des factures dès qu'une des lignes répond aux critères de filtrage.

Nous partons d'un exemple d'importation sur l'année 2009 (M12) qui contient des erreurs de date sur les actes mais aussi sur les dates des séjours. L'ATIH ne valorise que les actes dont les lignes sont dans la période importée. Il n'y a pas de contrôle sur les dates des séjours. Dans cet exemple, il y a 5 factures dont 3 ont des dates de séjour dans la période et 2 hors période. Nous nous sommes aussi limités aux actes NGAP et forfaits pour simplifier notre exemple.

Symboles utilisés : Factures Lignes forfaits Lignes actes NGAP et regroupements CCAM

Cas 1 : période année 2009

Le filtre période est placé sur l'année 2009, on récupère donc que les factures ayant des lignes (actes, forfaits) sur cette période.

Factures	3
Actes NGAP	3
Forfaits	3

Cas 2 : Période janvier 2009

Dans cet exemple, la période est janvier 2009. Seules les factures dont au moins une ligne (acte ou forfait) est dans la période sont validées. Pour ces factures, on ne prend en compte que les lignes qui sont dans la période.

Factures	1
Actes NGAP	1
Forfaits	0

Cas 3 : Période janvier 2009 et la facture contient un forfait FTN

Dans ce cas, on utilise le filtre période et dans "Autres filtres", le filtre forfait FTN. On voit ici que FTN est appliqué même si le forfait n'est pas dans la période.

Factures	1
Actes NGAP	1
Forfaits	0

Cas 4 : Période année 2009 et la facture contient un forfait FTR

On filtre les factures dont une ligne est dans la période. Dans ces factures, on recherche celles qui ont une ligne de type FTR ; cette ligne est dans la période mais elle aurait pu être en dehors. Dans l'ensemble de ces exemples, on constate que les factures complétement hors période (c'est à dire avec l'ensemble des lignes hors période) ne seront jamais listées. Les factures sans ligne (cas théorique) ne sont pas listées non plus.

Factures	1
Actes NGAP	1
Forfaits	2

Forfaits

William — 2010-09-23T15:25:30Z

Modes de calculs

Principes généraux

Cette page regroupe l'ensemble des forfaits facturés. Ils sont regroupés par code et par prix unitaire. Des codes couleurs permettent de distinguer les forfaits valorisés par e-pmsi de ceux qui ne le sont pas. Comme sur les autres pages de PMSIpilot Externe, les données affichées dépendent des filtres choisis (année, période ...).

Organisation de la page

La page présente le tableau des forfaits facturés. Il est possible de trier sur chaque colonne en cliquant sur l'entête de la colonne. Il est aussi possible de filtrer les résultats grâce au champ "Rechercher". Grâce au bouton "+VIS" en haut à droite du tableau, il peut être affiché dans PMSIpilot Visiopôle.

Détail des colonnes

Code : Code du forfait transmis dans le fichier RSF-ACE.
Libellé : Description trouvée dans le référentiel des forfaits ATIH.
Prix : Prix unitaire transmis dans le fichier RSF-ACE.
Nombre de lignes : Nombre de lignes du fichier RSF-ACE.
Quantité transmise : Quantité transmise dans le fichier RSF-ACE
Quantité appliquée : Quantité calculée par la plateforme e-PMSI
Somme Base Remb. transmise : Montant transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme AMO transmise : Montant AMO transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme Base Remb. appliquée : Base de remboursement calculée par la plateforme e-PMSI.
Somme Valorisation AMO appliquée : Montant AMO calculé par la plateforme e-PMSI.

Calculs des montants Base remboursement et AMO

Le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : quantité transmise * coefficient de transition * coefficient géographique * prix unitaire

Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : quantité transmise * coefficient de transition * coefficient géographique * prix unitaire * taux de prestation

Le taux de prestation est déterminé en fonction du forfait. Les forfaits SE, ATU, FFM ont un taux de prestation de 94%. Les forfaits Dialyse ont un taux de prestation de 100%.
Si la facture n'est pas facturable à l'assurance maladie, le taux de prestation appliqué est celui transmis.
Le prix unitaire du forfait doit être dans la liste publiée au Bulletin Officiel pour être valorisé par la plateforme e-PMSI. Ceci à l'exception des forfaits techniques et du forfait FSD.

Comparaison avec la plateforme e-PMSI

Ces résultats doivent être identiques à ceux de certaines lignes ou indicateurs

du tableau 41A - Valorisation des passages aux urgences (ATU)
du tableau 41B - ATU non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 42A - Valorisation des prestations FFM
du tableau 42B - FFM non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 43A - Valorisation des codes d'alternative à la dialyse en centre
du tableau 43B - Alternative à la dialyse en centre non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 44A - Valorisation des codes forfaits techniques du RAFAEL
du tableau 44B - FTN non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 47B - Valorisation des codes SE du RAFAEL
du tableau 47C - Codes SE non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 51A - Valorisation des passages aux urgences (ATU)
du tableau 51B - ATU non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 52A - Valorisation des prestations FFM
du tableau 52B - FFM non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 53A - Valorisation des codes d'alternative à la dialyse en centre
du tableau 53B - Alternative à la dialyse en centre non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 54A - Valorisation des codes forfaits techniques du RAFAEL
du tableau 54B - FTN non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 57B - Valorisation des codes SE du RAFAEL
du tableau 57C - Codes SE non facturables à l'AM ou en attente de droits

à condition

que les fichiers importés dans PMSIpilot soient identiques à ceux ayant servi à faire l'envoi sur la plateforme e-PMSI.
de jouer parfois sur les filtres de recherche ou tri / pagination à utiliser

Actes CCAM

William — 2010-09-23T15:20:27Z

Modes de calculs

Principes généraux

Cette page regroupe l'ensemble des informations sur les actes et regroupements CCAM. La page se présente en trois onglets.

Le premier onglet présente l'ensemble des actes regroupés dans deux tableaux : les actes CCAM des chapitres 1 à 17 et ceux des chapitres 18 et 19.
Le second onglet permet de naviguer dans la CCAM par chapitre.
Le troisième onglet permet de visualiser les regroupements CCAM facturés.

Il est possible de trier chaque colonne des tableaux et rechercher du texte dans les données des tableaux.

Onglet Tous types d'actes

Les deux tableaux présentent les actes CCAM. Les tableaux contiennent les colonnes suivantes :

Code : Code CCAM transmis dans le fichier RSF-ACE.
Libellé : Description trouvée dans le référentiel des actes CCAM de l'ATIH.
Occurence : Nombre d'acte CCAM.
ICR Bloc : Indice de coût relatif bloc, concerne aussi les plateaux techniques (IRM, SCANNER...).
ICR Anesthésie : Indice de coût relatif Anesthésie.
ICR Réanimation : Indice de coût relatif Réanimation.
Pourcentage : Pourcentage d'un type d'acte par rapport à l'ensemble des actes.

Onglet Navigation dans la CCAM

Cet arborescence permet de parcourir la CCAM par chapitre. Il est possible de trier les chapitres selon deux critères :

les chapitres de la CCAM
l'effectif de chaque acte CCAM

Onglet Regroupements CCAM

Cet onglet permet de visualiser la valorisation des regroupements CCAM. Un tableau présente les informations suivantes :

Code : Code du regroupement CCAM transmis dans le fichier RSF-ACE.
Libellé : Description trouvée dans le référentiel des regroupements CCAM.
Prix : Prix unitaire transmis dans le fichier RSF-ACE.
Nombre de lignes : Nombre de lignes du fichier RSF-ACE.
Quantité transmise : Quantité transmise dans le fichier RSF-ACE
Quantité appliquée : Quantité calculée par la plateforme e-PMSI
Somme Base Remb. transmise : Montant transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme AMO transmise : Montant AMO transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme Base Remb. appliquée : Base de remboursement calculée par la plateforme e-PMSI.
Somme Valorisation AMO appliquée : Montant AMO calculé par la plateforme e-PMSI.

Il est possible de trier le tableau en cliquant sur chaque entête de colonne. Un code couleur indique les lignes valorisées ou non valorisées. Un champ "Recherche" en haut du tableau permet de filtrer par code ou par libellé du tableau.

Calcul de la valorisation des regroupements CCAM

Pour les factures facturables à l'assurance maladie, le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * coefficient de transition Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * coefficient de transition * taux de prestation appliqué

Pour les factures non facturables à l'assurance maladie, le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * coefficient de transition Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * coefficient de transition * taux de prestation transmis

Le taux de prestation transmis est celui qui est dans le fichier RSF-ACE sur la ligne C correspondant au regroupement. Le taux de prestation appliqué dépend de l'appartenance à la liste suivante du taux de prestation transmis : 20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 100%. En cas de non appartenance à cette liste, le taux de prestation appliqué par défaut sera 70% sinon il est identique au taux de prestation transmis.

Comparaison avec la plateforme e-PMSI

Ces résultats doivent être identiques à ceux de certaines lignes ou indicateurs

du tableau 45A - Valorisation des codes de regroupement CCAM du RAFAEL
du tableau 45B - Codes de regroupement CCAM non facturables à l'AM ou en attente de droits
du tableau 55A - Valorisation des codes de regroupement CCAM du RAFAEL
du tableau 55B - Codes de regroupement CCAM non facturables à l'AM ou en attente de droits

à condition

que les fichiers importés dans PMSIpilot soient identiques à ceux ayant servi à faire l'envoi sur la plateforme e-PMSI.
de jouer parfois sur les filtres de recherche ou tri / pagination à utiliser

Actes NGAP

William — 2010-09-23T15:14:36Z

Modes de calculs

Principes généraux

Cette page regroupe des informations concernant l'ensemble des actes NGAP qui ont été facturés. Un premier tableau présente des indicateurs sur les actes NGAP tels que ceux facturés la nuit ou un jour férié. Le second tableau présente les actes NGAP regroupés par code, prix unitaire et l'état facturable ou non facturable à l'assurance maladie.

Organisation de la page

La page présente le tableau des actes NGAP facturés. Il est possible de trier sur chaque colonne en cliquant sur l'entête de la colonne. Il est aussi possible de filtrer les résultats grâce au champ "Rechercher". Grâce au bouton "+VIS" en haut à droite du tableau, il peut être affiché dans PMSIpilot Visiopôle.

Détail des colonnes

Code : Code de l'acte NGAP transmis dans le fichier RSF-ACE.
Libellé : Description trouvée dans le référentiel des actes NGAP autorisés par l'ATIH.
Majoration : Majoration nuit et jour férié
Prix : Prix unitaire transmis dans le fichier RSF-ACE.
Nombre de lignes : Nombre de lignes du fichier RSF-ACE.
Quantité transmise : Quantité transmise dans le fichier RSF-ACE
Quantité appliquée : Quantité calculée par la plateforme e-PMSI
Somme Base Remb. transmise : Montant transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme AMO transmise : Montant AMO transmis dans le fichier RSF-ACE.
Somme Base Remb. appliquée : Base de remboursement calculée par la plateforme e-PMSI.
Somme Valorisation AMO appliquée : Montant AMO calculé par la plateforme e-PMSI.

Calculs des montants Base remboursement et AMO

Le calcul des montants Base de remboursement et AMO dépend de la majoration nuit/jour férié et du fait que la facture est facturable à l'assurance maladie.

Si la facture est non facturable à l'Assurance Maladie et que l'acte est réalisé la nuit ou un jour férié : Le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmise * coefficient de transition Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursmeent transmise * coefficient de transition * taux de prestation transmis

Si la facture est non facturable à l'Assurance Maladie et que l'acte est réalisé en journée : Le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Quantité * Coefficient * Coefficient de transition * prix unitaire Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Quantité * Coefficient * Coefficient de transition * prix unitaire * taux de prestation transmis

Si la facture est facturable à l'Assurance Maladie et que l'acte est réalisé la nuit ou un jour férié : Le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * Coefficient de transition Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Base de remboursement transmis * Coefficient de transition * taux de prestation appliqué

Si la facture est facturable à l'Assurance Maladie et que l'acte est réalisé en journée : Le montant Base de remboursement est calculé avec la formule ci-dessous : Quantité * Coefficient * Coefficient de transition * prix unitaire Le montant AMO est calculé avec la formule ci-dessous : Quantité * Coefficient * Coefficient de transition * prix unitaire * taux de prestation appliqué

Le taux de prestation appliqué dépend de l'appartenance à la liste suivante du taux de prestation transmis : 20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 100%. Si le taux transmis ne fait pas parti de cette liste le taux de prestation appliqué par défaut est 70%. Si la facture n'est pas facturable à l'assurance maladie, le taux de prestation appliqué est celui transmis.

Calculs des tickets modérateurs

e-PMSI présente une seule ligne PAE pour la participation assuré de 18€. Même si vous transmettez des codes PAT, il n'y aura qu'une ligne pour les deux codes. Afin d'identifier les codes PAE et PAT individuellement, PMSIpilot a séparé en deux lignes les codes PAE et PAT afin de conserver l'information.

Comparaison avec la plateforme e-PMSI

Ces résultats doivent être identiques à ceux de certaines lignes ou indicateurs

du tableau 48A - Valorisation des lettres clé du RAFAEL Hors FTN, SE, ATU, FFM, codes d'alternative à la dialyse en centre, codes de rgpmt CCAM
du tableau 48B - Répartition des lettres clé du RAFAEL non prises en compte
du tableau 48C - Lettres clé non facturables à l'AM ou en attente de droits Hors FTN, SE, ATU, FFM, codes d'alternative à la dialyse en centre, codes de rgpmt CCAM
du tableau 58A - Valorisation des lettres clé du RAFAEL Hors FTN, SE, ATU, FFM, codes d'alternative à la dialyse en centre, codes de rgpmt CCAM
du tableau 58B - Répartition des lettres clé du RAFAEL non prises en compte
du tableau 58C - Lettres clé non facturables à l'AM ou en attente de droits Hors FTN, SE, ATU, FFM, codes d'alternative à la dialyse en centre, codes de rgpmt CCAM

à condition

que les fichiers importés dans PMSIpilot soient identiques à ceux ayant servi à faire l'envoi sur la plateforme e-PMSI.
de jouer parfois sur les filtres de recherche ou tri / pagination à utiliser

Factures

William — 2010-09-23T14:14:10Z

Modes de calculs

Principes généraux

Cette page regroupe des indicateurs sur l'ensemble de la base de données, lesquels peuvent-être choisis par le DIM dans la partie « Administration > Configuration > Paramétrage des indicateurs de synthèse ». Comme sur les autres pages de PMSIpilot Externe, les données affichées dépendent des filtres choisis (année, période ...).

Organisation de la page

La page est organisée en 4 blocs :

Lignes de facture RSF-ACE
Patients
Valorisation

L'ordre d'apparition des blocs peut être modifié dans la partie « administration => Configuration => Paramétrage des indicateurs de synthèse ».

Détail des indicateurs

Consultations externes RSF-ACE :
- Forfaits : Nombre de lignes de type forfait (B) facturées dans la période (celles hors période n'étant pas valorisées par e-PMSI).
- Actes CCAM : Nombre de lignes de type acte CCAM (M) dans la période (celles hors période ne seront pas comptabilisées).
- Médicaments : Nombre de lignes de type médicament (H) dans la période (non valorisées par e-PMSI actuellement).
- Actes NGAP : Nombre de lignes de type acte NGAP (C) facturées dans la période (celles hors période n'étant pas valorisées par e-PMSI).
- Regroupements CCAM : Nombre de lignes de type regroupements CCAM (C) facturées dans la période (celles hors période n'étant pas valorisées par e-PMSI).
Lignes de facture RSF-ACE :
- Nombre total de factures : Nombre de factures importées dont une ligne de type acte NGAP, regroupement CCAM, forfait, acte CCAM et médicament est dans la période sélectionnée.
- dont toutes les lignes sont facturables : Cet indicateur présente le nombre de factures dont :
  - La facture est facturable à l'assurance maladie,
  - Toutes les lignes forfaits (B) et actes (C) de la facture sont dans la période importée,
  - Toutes les lignes forfaits (B) et actes (C) ont un code acte connu du référentiel autorisé par l'ATIH,
  - Toutes les lignes forfaits (B) ont un prix unitaire correct par rapport au référentiel autorisé par l'ATIH.
- dont une partie des lignes est facturable : Cet indicateur présente le nombre de factures dont :
  - La facture est facturable à l'assurance maladie,
  - Une des lignes forfaits (B) et actes (C) de la facture est dans la période importée,
  - Une des lignes forfaits (B) et actes (C) a un code acte connu du référentiel autorisé par l'ATIH,
  - Une des lignes forfaits (B) a un prix unitaire correct par rapport au référentiel autorisé par l'ATIH.

Les factures ayant toutes les lignes répondant aux critères précédents sont exclues de cet indicateur.

- dont aucune ligne n'est facturable : Cet indicateur présente le nombre de factures dont aucune ligne n'est facturable. C'est à dire que la facture est facturable à l'assurance maladie mais pour chacune des lignes forfait ou acte (B ou C), un des trois critères ci-dessous est vrai :
  - ligne de la facture n'est pas dans la période,
  - ligne n'a pas un code acte connu du référentiel,
  - ligne B n'a pas un prix unitaire correct par rapport au référentiel
- Nombre de factures sans acte : Nombre de factures sans acte NGAP ni acte CCAM.
Patients :
- Nombre de factures avec un identifiant administratif de séjour : Nombre de factures avec un identifiant administratif de séjour (IEP) non vide.
- Nombre de patients (file active) : Nombre de patients ayant au moins une facture sur la période.
- Nombre de passages : (dispo 8.5) Cela correspond au nombre de dates d'acte différentes que l'on retrouve dans une même facture. Une facture contenant un acte le mardi et un acte le mercredi compte pour 2 passages. Les UF/ET ne sont pas prises en compte dans le calcul. Pour avoir le détail par UF/ET cliquez sur les liens répartition par UF/ET.
- % d'hommes : Pourcentage de patients du sexe masculin.
- Tickets modérateurs forfaitaire de 18 € : Montant total des tickets modérateurs forfaitaires sachant que l'ATIH ne prend en compte que un ticket par facture.
- % de patients de sexe indéfini : Pourcentage de patients de sexe indéterminé ou non renseigné.
- % de femmes : Pourcentage de patients du sexe féminin.
Tarification à l'activité :
- Valorisation T2A : C'est la valorisation théorique en supposant le taux de remboursement AM à 100%. C'est donc Prix unitaire * quantité * coefficient acte * coefficient MCO (coeff géographique * coeff transition)
- Valorisation par l'assurance maladie : Valorisation par l'assurance maladie des actes NGAP, regroupements CCAM(C) et forfaits(B). C'est la valorisation T2A * Taux AM. Le taux AM utilisé est celui présent sur chaque ligne de la facture. Il peut donc varier au sein d'une même facture selon les actes ou forfaits.
- Chiffre d'affaire moyen par facture : Valorisation par l'assurance maladie divisé par le nombre de facture.
- ICR bloc : Nombre d'ICR bloc, radiologie et examens complémentaires.
- ICR réanimation : Nombre d'ICR de réanimation.
- ICR anesthésie : Nombre d'ICR d'anesthésie.

Tendances

Disponible en gamme Premium. La tendance de chaque indicateur est affichée à droite de sa valeur ( , ou ). Cette tendance est une comparaison avec la valeur de cet indicateur pour le même filtre mais pour une période préçédente :

Pour les périodes non cumulées : période de durée identique qui précède immédiatement la période sélectionnée.
Pour les périodes cumulées : période de durée identique de l'année préçédente.